ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr VII.38.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-06-01 15:56:21 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr VII.38.2015
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. Nr z 2014r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się co następuje:
 
§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:
Planowane dochody w łącznej kwocie 22.164.394,08 zł
w tym:
  • dochody bieżące 16.427.345,08 zł
  • dochody majątkowe 5.737.049,00 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie 21.577.423,08 zł
w tym:
  • wydatki bieżące 14.788.520,08 zł
  • wydatki majątkowe 6.788.903,00 zł
Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 586.971,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 
§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok Nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:
  1. zmienia się treść § 3 ust.2 na następujący: „Ustala się przychody w kwocie 339.447,00zł oraz rozchody w kwocie 926.418,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”,
  2. zmienia się treść § 5 ust.1 na następujący: „Dochody w kwocie 80.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.438,00zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani”,
  3. zmienia się treść § 5 ust. 2 na następujący: „Dochody i wydatki w kwocie 2.242.272,08zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.”
  4. zmienia się treść § 5 ust. 4 na następujący: „Dochody w kwocie 4.500,00zł i wydatki w kwocie 4.900,00zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały",
  5. w § 5 wprowadza się ust.5 o treści: „Dochody w kwocie 370.600,00zł i wydatki w kwocie 390.994,00zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 
 
§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 9. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Gajewski
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok dokonuje poprzez:
  1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 143.408,00zł,
w tym:
  1. zwiększenie o kwotę 61.316,00zł dochodów z przeznaczeniem na realizację Programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program realizowany jest ze środków WFOŚIGW w Zielonej Górze.
  1. zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 82.092,00zł,
w tym:
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za rok 2011-2013 – Urząd Gminy – 37.646,00zł; zwrot nadpłaty za pobór gazu za rok 2014 w Przedszkolu Samorządowym- 6.850,00zł) 44.496,00zł,
- zwrot dotacji podmiotowej dokonany przez Gminny Ośrodek Kultury
(w związku ze zwrotem podatku VAT za 2014 rok) 37.112,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna 84.00 zł,
- darowizny 400,00 zł,
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 106.703,00zł,
w tym:
- zmniejszenie dofinansowania z PROW na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla ośrodka wczasowego oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew” – w związku z zakończoną procedurą wyłonienia wykonawcy i ustaleniem ceny wykonania robót.
  1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 136.745,00zł,
w tym:
  1. zwiększenie o kwotę 6.850,00zł budżetu Przedszkola Samorządowego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli,
  2. zwiększenie o kwotę 6.000,00zł wydatków z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne drzew,
  3. wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2014 roku pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.401,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placów zabaw),
  4. zwiększenie o kwotę 42.252,00zł dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w związku z kosztami obsługi prawnej związanej z odzyskaniem podatku VAT za lata ubiegłe,
  5. zwiększenie o kwotę 26.316,00zł wydatków bieżących sklasyfikowanych w rozdz. 90002 § 4300 na realizację zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pszczew”. Pozostała kwota w wysokości 35.000,00zł została przeniesiona z rozdz. 90019 § 4300.
  6. zwiększenie o kwotę 53.926,00zł wydatków sklasyfikowanych w rozdz. 75075 na realizację projektu pn. „Festiwal Smaków – III Dzień Jagnięcia”
  1. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 126.212,00zł,
w tym:
  1. wprowadzenie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie pn. „Zakup przyczepy do transportu osadów ściekowych” w kwocie 30.000,00zł.
  1. zmniejszenie o kwotę 156.212,00zł zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla ośrodka wczasowego oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew”. W związku z zakończoną procedurą dotyczącą zamówienia publicznego następuje aktualizacja kwot dotacji ujętej w budżecie z jednoczesnym wprowadzeniem kwoty 20.000,00zł jako zabezpieczenie robót uzupełniających przy budowie kanalizacji sanitarnej.
Pozostałe zmiany w planie wydatków stanowią przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej, m.in. dokonano przesunięcia kwoty 44.294,00zł zaklasyfikowanej w rozdz. 75023, stanowiącej koszty realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych do rozdz. 90002.
 
Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załączników od nr 5 do nr 7 uchwały budżetowej na 2015 rok.
 
5. Zwiększona nadwyżka budżetowa skutkuje zmniejszonym zaangażowaniem wolnych środków o kwotę 26.172,00zł (zał. Nr 3).